——在市十九届人大常委会第二十三次会议上审议
市人民政府
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府的委托，我向本次会议作《关于和龙市2025年预算安排情况（草案）的报告》，请予审议。
2025年我市坚持“三保+”支出在财政支出中的优先顺序，以“保工资、保运转、保基本民生、一般债还本付息”为根本宗旨，坚决压缩非重点、非刚性的一般性支出，主要用于“三保+”和重点项目支出。
一、预算收支形势分析
当前，我市经济稳步恢复、未来将持续向好，但当前面临的经济形势依然严峻复杂，稳步发展基础还需进一步巩固和夯实。财政收入方面，一是我市税源企业规模普遍偏小结构单一，缺乏优势产业和支柱企业，无法形成稳定且丰厚的税收源泉。二是一般公共预算地方级财政收入中，我市非税收入占比较高，反映我市经济发展质量不高，难以长期维持。财政支出方面，筑牢兜实“三保+”底线，防范化解政府债务风险等刚性支出不断增加，支持落实市委、市政府高质量发展战略，推动经济整体向好，都需要继续加大财政投入。但2025年起，全省实施“三保+”资金专户管理，在有效保障“三保+”支出的同时，也影响我市统筹调度资金的能力。
二、一般公共预算财力安排情况
（一））收入安排情况。我市安排一般公共预算收入34940万元，同比增长6.0%。其中：税收收入12509万元，同比增长5.2%，主要是重点税源企业缴税增加；非税收入完成22431万元，同比增长6.4%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入增加。
（二）财力安排情况。安排当年财力290349万元（上年同期288332），同比增加2017万元，增长0.7%。其中，一般公共财政预算收入34940万元，上级补助收入172259万元（上年同期176362万元），上年结余收入75609万元（上年同期60326万元），调入资金6610万元（上年同期4900万元），预算稳定调节基金931万元（上年同期15238万元）。当年财力290349万元，减去需作列收列支的收入145977万元（带有专项性质的补助收入，共同事权转移支付、专项转移支付、上年结余），减去上解支出4416万元，安排当年可用财力139956万元，与上年基本持平。
2024年财政收入总计378604万元，本次提交的财力预算安排中的财政收入总计290349万元，差额为88255万元。主要原因是根据《财政部关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》（财预〔2022〕130号）文件要求，严格按照上级提前下达数如实编制预算，不含债务转贷收入和年中陆续下达的上级补助收入。待正式下达后，根据调整预算再对政府预算进行调整。
（三）支出安排情况。2025年我市安排支出139956万元，同比增加7924万元，增长6.0%。
1.保工资安排情况。2025年安排保工资支出62309万元，同比增加6336万元，增长11.3%，主要是受调资政策影响，基本工资及衍生工资需求增加。
2.保运转安排情况。2025年安排保运转8442万元，与上年基本持平。其中：行政事业单位定员定额经费3135万元，公务员公共交通补贴915万元，取暖费2201万元，水电费391万元，“三公”经费490万元，有政策规定的垂管部门公用经费1310万元（税务、消防、军分区、人武部）。
3.保基本民生安排情况。2025年安排保基本民生支出53967万元，与上年基本持平。其中：教育支出安排819万元，社会保障支出安排43194万元，卫生健康支出安排4034万元，村级组织运转支出1260万元、供电、供热、供气、公共交通、污水处理、垃圾清运等支出安排4660万元。
4.一般债还本付息安排情况。2025年安排债务还本付息支出15238万元，同比增加1145万元，增长8.1%。其中:债务还本支出2051万元，债务付息支出13187万元。
三、政府性基金预算收支安排情况
2025年，计划完成政府性基金收入14975万元，同比下降73.6%。其中：上级补助收入1273万元，国有土地使用权出让收入计划完成531万元，污水处理费收入计划完成35万元，其他政府性基金收入计划完成275万元，专项债券对应项目专项收入计划完成3630万元，上年结余收入1546万元，调入资金7685万元；计划完成政府性基金支出14975万元，同比下降73.6%。其中：文化旅游体育与传媒支出201万元，城乡社区支出923万元，农林水支出560万元，资源勘探工业信息等支出19万元，其他支出1795万元，债务付息支出11197万元，地方政府专项债务还本支出280万元。
四、国有资本经营预算收支安排情况
根据吉林省政府关于全面扩大国有资本经营预算实施范围，各级政府应依法依规编制国有资本经营预算的要求，2025年起编制国有资本经营预算。以前年度我市国有资本经营预算收入总量很小，统筹到一般公共预算编列，故无上下年度对比数据。
2025年，计划完成国有资本经营收入610万元。其中：利润收入610万元。按照收支平衡的原则，国有资本经营预算支出安排610万元，调出到一般公共预算610万元。
五、社会保险基金情况
2025年社会保险基金收入预计40950万元,同比增长11.3%。社会保险基金预计支出40286万元，同比增长11.8%，预计年末收支结余664万元。
六、新增债券发行计划
2025年预计申请新增地方政府债券资金43100万元。其中：一般债券20000万元、专项债券23100万元。待正式下达后，将编制预算调整方案，报市人大常委会批准后使用，分别列入一般公共预算和政府性基金预算。
七、全力抓好预算执行
1.狠抓组织收入不动摇。紧盯重点税源征收，强化非税征管，多渠道盘活资产。一是积极通过财税联席会议等渠道积极与发改、住建等部门联系，及时掌握辖区内建设项目规模、进度、资金结算等情况，对当期应缴纳的税费，及时组织入库。二是促进非税收入征管科学化、精细化、规范化，积极挖掘非税收入潜力，确保非税收入依法征收，应收尽收。三是做好国有资源有偿使用收入管理，使资源性收入成为非税收入新的增长点。通过多渠道盘活国有资源资产、培育国有资本经营收入等方式优化非税收入结构。
2.紧盯争取资金不动摇。一是把握国家政策方向，深入研究上级支持领域，将各行业政策支持文件仔细梳理，结合我市特点和实际情况精准争取项目资金。二是围绕债券投向领域，加大项目谋划力度，积极申报发行储备库项目，努力争取新增债券额度。同时紧抓中央增量政策，全力争取2025年置换债券资金支持，缓解我市化债压力，助力我市地方债务化解。
3.强化预算执行不动摇。一是强化年初预算的约束，做好预算执行。二是压缩一般性支出，节约财力，优先保障“三保+”。三是根据财政部要求，严格控制对外借款，制定方案消化存量暂付性款项。四是严格控制预算单位实有资金账户拨付资金。已拨付到实有资金账户的资金，甄别清理，督促支付或收回实有资金。
4.防范化解地方政府债务风险不动摇。坚决贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府决策部署，将政府债务化解工作作为重中之重，各部门“节衣缩食”过苦日子，大力压减一般性支出，严控非急需非刚性支出，努力调整支出结构，竭尽全力筹措资金用于化解债务。
主任、各位副主任、各位委员，2025年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委坚强领导下，自觉接受市人大监督，坚定信心、攻坚克难，求真务实、开拓进取，扎实做好各项财政工作，为奋力推动和龙高质量发展作出新的更大贡献！
附件：1.2025年一般公共预算收入表
2.2025年一般公共预算支出表
3.2025年一般公共预算支出明细表
4.2025年一般公共预算基本支出表
5.2025年一般公共预算税收返还和转移支付表
6.2025年一般公共预算“三公”经费明细表及情况说明
7.2025年一般公共预算专项转移支付明细表及资金安排情况说明
8.2025年一般公共预算收支平衡表
9.2025年政府性基金收支表
10.2025年国有资本经营预算收支表
11.2025年社会保险基金收入表
12.2025年社会保险基金支出表
13.2024年地方政府债务限额和余额情况表以及政府债务情况说明
吉公网安备：22240602000109号
